Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014223
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 29.09.2014
- Celková hodnota: 166,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť