Faktúra č. 41014090

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: AutoCont
IČO: 36396222
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41014090
Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systémová podpora 1. štvrťrok 2014
Dátum doručenia: 30.04.2014
Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 03.06.2014
Poznámka: