Faktúra č. 41014067
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014067
- Popis fakturovaného plnenia: mobil ved. TEČ
- Dátum doručenia: 31.03.2014
- Celková hodnota: 31,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.05.2014
- Poznámka: