Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014067
- Popis fakturovaného plnenia: mobil ved. TEČ
- Dátum doručenia: 31.03.2014
- Celková hodnota: 31,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť