Faktúra č. 41014017

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014017
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást TV
  • Dátum doručenia: 29.01.2014
  • Celková hodnota: 21,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť