Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014017
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást TV
- Dátum doručenia: 29.01.2014
- Celková hodnota: 21,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť