Faktúra č. 41013217

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Technické služby Humenné
IČO: 186155
Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41013217
Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
Dátum doručenia: 24.10.2013
Celková hodnota: 81,81 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 14.01.2014
Poznámka: