Zmluva č. 2025/44/RZ
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: STOMEX, s.r.o.
- IČO: 31650091
- Adresa: Za potokom 19, 080 06 Prešov-Ľubotice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Martina Nováková, PhD.
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2025/44/RZ
- Názov zmluvy: Zmluva na dodávku tovaru - "pracovné odevy pre žiakov"
- Dátum uzavretia: 19.06.2025
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 10 923,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/0210 | Pracovná obuv a monterky/žiaci | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | 8 736,44 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0272 | náradie, spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 507,50 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0276 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 861,26 € | 14.10.2025 | 20.10.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0267 | Pracovná obuv a monterky/žiaci | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | 1 966,20 € | 13.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0282 | Pracovná obuv a monterky/majstri OV | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | 1 777,31 € | 17.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0288 | nalepovacie závažie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 100,12 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0289 | náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 511,99 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0290 | náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 222,00 € | 21.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0287 | spotrebný materiál/oprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 34,00 € | 21.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0299 | hutný materiál/cvičné práce | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 712,77 € | 27.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0311 | náradie, spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 1 285,99 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0321 | Monterky pre súťažiacich | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | 60,00 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0337 | spotrebný materiál pre OV | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 77,26 € | 24.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra |