AWYN, s.r.o.
Informácie
- Názov: AWYN, s.r.o.
- IČO: 50698834
- Adresa: Októbrová 3, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/26/0009 | utierky midi premium | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 159,00 € | 22.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| 13/26/0023 | toaletný papier SmartOne Premium | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 294,00 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| 2026/19/RZ | Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Toaletný papier a utierky do zásobníkov" | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 951,17 € | 10.02.2026 | 31.12.2026 | 10.02.2026 | Ing. Martina Nováková, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 13/26/20 | Toaletný papier SmartOne Premium | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 294,00 € | 28.01.2026 | 16.02.2026 | Objednávka | |||||
| 13/26/14 | Utierky midi premium | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 159,00 € | 22.01.2026 | 16.02.2026 | Objednávka | |||||
| 13/26/0034 | utierky midi premium | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 318,00 € | 10.02.2026 | 20.02.2026 | Faktúra | |||||
| 13/26/0049 | utierky impulse , mydlo tork | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 150,00 € | 24.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| 13/26/50 | Čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 150,00 € | 24.02.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| 13/26/36 | Utierky midi premium | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 318,00 € | 10.02.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| 2025/12/RZ | Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Toaletný papier a utierky do zásobníkov" | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | Iné | 5 050,50 € | 30.01.2025 | 31.12.2025 | 30.01.2025 | Ing. Martina Nováková, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 13/25/057 | Nákup utierok | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 349,80 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0057 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 349,80 € | 04.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/104 | Nákup utierok do zásobníkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 352,20 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0111 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 352,20 € | 03.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/128 | Nákup toaletného papiera do zásobníkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 357,00 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0133 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 357,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/155 | Nákup utierok a toaletného papiera | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 859,28 € | 03.06.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0163 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 858,68 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/170 | Nákup hygienické a čistiace | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 66,00 € | 24.06.2025 | 03.07.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0178 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 66,00 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra |