TOMKAT s.r.o BRAHAMA market
Informácie
- Názov: TOMKAT s.r.o BRAHAMA market
- IČO: 36505561
- Adresa: Záhradná 33, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/15/142 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 100,44 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Objednávka | ||||||
| 13/15/0125 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 4 454,46 € | 09.07.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/120 | Nákup vodoinštalačného materiálu a kurenárského materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 3 712,05 € | 19.06.2015 | 14.07.2015 | Objednávka | |||||
| 13/15/037 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 142,69 € | 05.02.2015 | 28.05.2015 | Objednávka | |||||
| 13/15/0054 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 536,68 € | 09.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/0048 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 240,40 € | 19.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/0037 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 171,23 € | 10.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/043 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 200,00 € | 17.03.2015 | 21.03.2015 | Objednávka | |||||
| 13/15/0016 | obstaranie materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 385,21 € | 03.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| Rámcová zmluva na dodávku tovaru - vodoinštalačný materiál | Rámcová zmluva na dodávku tovaru - vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | Iné | 15 818,94 € | 12.02.2015 | 13.02.2015 | 31.12.2017 | 12.02.2015 | PhDr. Milan Laca | zástupca riaditeľa školy | Zmluva |
| 13/15/014 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 321,01 € | 23.01.2015 | 07.02.2015 | Objednávka | ||||||
| 13/14/0246 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 127,00 € | 16.12.2014 | 10.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/14/0227 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 874,15 € | 05.12.2014 | 20.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 13/14/282 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 105,83 € | 12.12.2014 | 19.12.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/256 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 728,46 € | 02.12.2014 | 12.12.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/0189 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 348,08 € | 06.11.2014 | 17.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 13/14/224 | Vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 290,07 € | 30.10.2014 | 11.11.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/188 | Objednávame vodoinštalačný a kurenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 1 099,89 € | 12.09.2014 | 17.10.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/0158 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 1 319,87 € | 08.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 13/14/0118 | Vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 730,91 € | 04.07.2014 | 19.07.2014 | Faktúra |