Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/22/0290 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva o poskytnutí služieb | Zmluva o poskytnutí služieb | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 82/22/0314 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 91,80 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0326 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0325 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 45,60 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0324 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 24,44 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 82/20/0340 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,88 € | 08.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 82/20/0339 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 52,18 € | 08.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 82/20/0335 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 132,71 € | 05.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 82/20/0341 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 08.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0026 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 133,79 € | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0025 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0023 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 57,60 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0024 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0055 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0054 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 57,60 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0053 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,61 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0044 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 135,95 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0077 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 26,64 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0076 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 57,60 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra |