Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/0171 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 392,90 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0187 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 364,43 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0186 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 162,64 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0192 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 025,24 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0212 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 231,55 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0211 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 105,08 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0210 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 214,28 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0206 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 371,96 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0258 | čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 342,05 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0257 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 287,96 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0256 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 155,26 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0249 | dávkovač mydla, mydlo | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 231,66 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0248 | uteráky/dielne | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 141,60 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0247 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 214,80 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0246 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 301,25 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/24/0014 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 483,36 € | 25.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0013 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 290,33 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0012 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 106,69 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0011 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 262,48 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0038 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 123,42 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra |