Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/17/0066 | posteľné súpravy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 560,00 € | 24.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 13/14/0035 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 537,54 € | 24.02.2014 | 01.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 13/16/145 | Nákup členkovej pracovnej obuvi | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 510,96 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 13/19/131 | Nákup monterkovej súpravy a pracovnej obuvi | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 498,20 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Objednávka | |||||
| 13/19/0130 | pracovná obuv a odevy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 498,20 € | 23.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/15/0033 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 457,50 € | 24.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/0174 | Monterková súprava a prac.obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 387,01 € | 07.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/17/058 | Nákup postelného prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 300,00 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Objednávka | |||||
| 13/13/0150 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 289,95 € | 10.10.2013 | 26.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 13/17/0149 | Pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 285,50 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/16/0083 | plávajúca podlaha s prísluš. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 282,10 € | 16.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/13/029 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 281,28 € | 17.02.2014 | 21.02.2014 | Objednávka | ||||||
| 13/15/030 | Objednávame monterkové súpravy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 214,23 € | 20.02.2015 | 25.02.2015 | Objednávka | |||||
| 13/15/0065 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 198,56 € | 21.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/0158 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 149,44 € | 30.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/13/138 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 074,96 € | 09.10.2013 | 11.10.2013 | Objednávka | ||||||
| 13/17/150 | Nákup montérkovej súpravy a pracovnej obuvi | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 071,25 € | 13.09.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
| 13/16/084 | Nákup plávajúcej podlahy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 068,38 € | 29.04.2016 | 28.05.2016 | Objednávka | |||||
| 13/23/184 | Nákup pracovných odevov - školská jedáleň | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 025,24 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Objednávka | |||||
| 13/23/0192 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 025,24 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |