| 82/23/0350 |
služby virtuálnej knižnice na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0349 |
stavebné práce - oprava knižnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
11 074,08 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0348 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
541,49 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0347 |
stavebné práce - oprava administratívnych priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
8 262,36 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0346 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0345 |
balíčiek služieb - Študentský časopis - Hľadaj školu/rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
60,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0344 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 166,07 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0343 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0341 |
služby virtuálnej knižnice 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0340 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0339 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0338 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0337 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0336 |
spotreba plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
34 449,76 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0335 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0334 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 405,62 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0333 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,81 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0332 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0331 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0330 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0329 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
84,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0328 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 637,36 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0327 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 376,40 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0326 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0325 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0324 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0323 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0322 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 339,20 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0321 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
01.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0320 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
