| 82/24/0076 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
387,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0075 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
980,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0039 |
aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
120,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0048 |
bezvreckový vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
169,99 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0053 |
Chladnička R 600L |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
1 328,80 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0087 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0014 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
483,36 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0013 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,33 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0012 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,69 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0011 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
262,48 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0038 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
123,42 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0037 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,65 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0036 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
418,20 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0035 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,10 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0064 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
281,35 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0065 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
126,53 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0066 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
175,80 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0091 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
216,88 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0100 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
169,14 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0095 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
313,88 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0099 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
88,44 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0004 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0020 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0015 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0008 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0038 |
dezinksekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
345,60 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0067 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 710,75 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0097 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 757,61 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0085 |
drez kuchynský + batéria/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
215,30 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
