| 82/24/0020 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0037 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0358 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0365 |
spotreba el.energie a vody 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 251,47 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0016 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0035 |
spotreba el.energie 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
513,52 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0054 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0070 |
spotreba el.energie 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
445,48 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0086 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0104 |
spotreba el.energie 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
409,52 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0105 |
spotreba vody za 1.Q.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
71,36 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0118 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0067 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
196,20 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0353 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 184,84 € |
05.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0021 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 399,80 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0060 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 689,87 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0095 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 463,37 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0122 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 456,57 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0113 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 665,66 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0352 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
3 638,40 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0010 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
4 749,60 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0065 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
3 674,94 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0078 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 757,24 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0355 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 769,25 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0025 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 646,40 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0059 |
poplatok za expedovanie ES kariet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
6,96 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0067 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 710,75 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0097 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 757,61 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0359 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0032 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
