| 82/26/0160 |
Nákup PHM od 16. - 31.05.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
195,56 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0202 |
laminátová podlaha s príslušentvom-imerzívna miestnosť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kristián Malinovský - km parket |
40148581 |
|
1 330,71 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0201 |
Materiál k produktívnej práci žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kreatívny raj plus, s.r.o. |
55055231 |
|
59,80 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0205 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
320,83 € |
03.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0203 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
140,44 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0161 |
prenájom kontajnera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
93,73 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0204 |
vzduchové terče a diabolky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZBRANE ŠOLTÉS s.r.o. |
54280117 |
|
34,80 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
110,76 € |
03.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0159 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0196 |
Náradie k produktívnej práci žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
22,76 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0191 |
záhradné kreslo , slnečník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
139,81 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 855,93 € |
02.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 022,80 € |
02.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0157 |
kurz obsluhy RMRP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
22,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0194 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
434,50 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0195 |
Spotrebný materiál /produktívna práca PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6,99 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0197 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,26 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0198 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1,97 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0199 |
Materiál na záverečné skúšky PV strechár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,74 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0200 |
Materiál na záverečné skúšky PV strechár, údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
265,79 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
331,50 € |
02.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0158 |
spotreba vody 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 641,33 € |
02.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0192 |
alkohol tester a náustky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
227,00 € |
02.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
446,58 € |
02.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0185 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
126,57 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0155 |
On-line kniha Účtovníctvo RO od 15.05.2026 - 14.05.2027 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
194,96 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0184 |
občerstvenie - záviny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
|
54,00 € |
01.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
38,69 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
446,79 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0186 |
kancelarske kreslo VILMER 2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
418,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
