| 82/26/0089 |
systemová podpora Magma 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0094 |
užívanie rozvodných sietí 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0091 |
hosting k doméne sost 2026/27 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
89,41 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0092 |
likvidácia kuchynského odpadu 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0096 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0097 |
spotreba vody 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 206,71 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0086 |
podaná strava pre účastníkov KK SOČ 2026 dňa 26.03.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 032,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202601 |
strava pre zamestnancov - Deň učiteľov dňa 27.03.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
226,89 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0095 |
Materiál na výrobu hodín-PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
72,03 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0087 |
stavebné práce - oprava chodby ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
23 216,95 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0096 |
batérie GP super , vložka 6kľúč |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
71,46 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0093 |
Zváračská škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
25,89 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0092 |
Nabíjačka batérií pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
599,01 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0095 |
stáž ERASMUS+, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
10 901,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 508,58 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0094 |
Vrátenie tovaru-dobropis |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
-254,46 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 352,36 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 746,59 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0091 |
Nákup elektromateriálu doplnenie dielne pre potreby záverečných skúšok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
810,34 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
162,62 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
102,55 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
61,85 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
40,87 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
13,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
116,48 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
59,91 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0090 |
občerstvenie - bagety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
594,05 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 586,86 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
