| 13/26/0042 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
533,02 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0039 |
spotreba el.energie 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 468,74 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 587,20 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0040 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0038 |
služby virtuálnej knižnice na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0035 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
185,31 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0036 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
128,12 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
442,31 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0037 |
Spotrebný materiál,náradie - cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 036,37 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
157,00 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0036 |
odborný posudok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELT, s.r.o. |
36503797 |
|
24,60 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0034 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
318,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0037 |
známka ISIC 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
9,75 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
23,28 € |
09.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
715,26 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
803,00 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
110,27 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 107,83 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
135,78 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0028 |
kontrola HP a hydrantu, tlaková skúška |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
87,95 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0030 |
kontrola HP a hydrantu, nový HP, štítok a polospojka D25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
219,80 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0031 |
kontrola HP, hydrantov, požiar.dverí, tlak.skúška, nové HP, štítok a polospojka D25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
762,35 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0029 |
kontrola HP a hydrantu, nový HP a štítok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
61,75 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0035 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
103,99 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0033 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
117,70 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0032 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0033 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0034 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
17,85 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
