| 13/26/0062 |
Náradie na súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
26,82 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0059 |
Spotrebný materiál, náradie/cvičné práce, maturita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 159,80 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0060 |
Materiál na kuchynskú linku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
121,94 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0061 |
Hutný materiál/cvičné práce,maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
271,61 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0058 |
Elektromateriál cvičné práce PV, súborné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
102,08 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 837,53 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
896,54 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0051 |
užívanie rozvodných sietí 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 132,01 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 079,64 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0050 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
784,11 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0055 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
15,94 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0049 |
oprava chladničky Nord Line |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
71,34 € |
25.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0056 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
327,59 € |
25.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0057 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
217,17 € |
25.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0050 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
378,64 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0051 |
nákup elektro tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
141,92 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0053 |
montážny materiál/kuchynské linky ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
450,17 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0049 |
utierky impulse , mydlo tork |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
150,00 € |
24.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0052 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
913,48 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0054 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
1 167,09 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
96,41 € |
24.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0048 |
XEROX toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
48,20 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0047 |
WECARE ARMOR Dymo páska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
27,00 € |
23.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
494,20 € |
23.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
694,08 € |
20.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0045 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
34,42 € |
20.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0046 |
stavebný materiál/oprava kancelárie a kuchynky ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
974,69 € |
20.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0040 |
Stavebný materiál- cvičné práce, laboratórium TEZB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
86,84 € |
20.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 815,60 € |
20.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
