| 12/26/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
178,50 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0128 |
Infrafólia elektrik. materiál PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Soleya s.r.o. |
46480901 |
|
182,40 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0120 |
oprava vozidla WV Kombi PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TMT service s. r. o. |
54374812 |
|
556,46 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0127 |
Nákup maliarske potreby oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
194,68 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
720,86 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0118 |
preprava na trase Nitra - Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. |
47402997 |
|
61,50 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0124 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
162,30 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0117 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
299,65 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0119 |
Nákup PHM od 01. - 15.04.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
128,54 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0125 |
papier xerox , kancelarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
368,90 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 900,51 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 630,77 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 695,72 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0123 |
Nákup náradie pre PV a zámky údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
51,76 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 464,59 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0126 |
publikácia "Legislatíva pre školy - apríl 26" - 2. aktualizácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
241,18 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0121 |
kancelársky nábytok- VMV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
261,01 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0120 |
informačné tabulky door sing A4, A5 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o. |
36189740 |
|
488,80 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0122 |
Náradie na podlahu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
180,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
192,18 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
10,69 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0115 |
cyky kabel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
33,42 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0116 |
elektroinštalačný materiál , sadra |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
27,63 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0119 |
struna, mazivo ku kosačke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
30,00 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0118 |
biela/kork tabuľa / ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
298,89 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0113 |
spotreba el.energie 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 452,89 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0116 |
spotreba vody 1.Q.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
541,60 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0115 |
nové verzie Magma 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0117 |
Pracovné odevy PV súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
30,84 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
