| 82/24/0382 |
Nákup PHM od 16.12.-31.12.2024, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
354,66 € |
07.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0383 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,15 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0384 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0385 |
spotreba vody 4.Q.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
163,32 € |
07.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0381 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,56 € |
07.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
272,61 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
