| 13/25/0281 |
náradie, stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
180,49 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0282 |
Pracovná obuv a monterky/majstri OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
1 777,31 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 778,14 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0219 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 958,13 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0315 |
známky ISIC/ITIC 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
494,00 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 194,11 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 537,82 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0279 |
zámková dlažba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matúš Lacko - PRODLAŽBA |
48063274 |
|
131,98 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
16.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
662,66 € |
16.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0006 |
rekonštrukcia rozvádzača v učebni energetiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VSE Solutions s.r.o. |
35867523 |
|
10 341,23 € |
16.10.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0278 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
91,41 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0276 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
861,26 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0313 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
154,56 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0275 |
utierky, uteráky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,92 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0277 |
zápisníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
162,75 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
253,59 € |
14.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0268 |
učebné pomôcky, ochranné pp |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
324,99 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0269 |
náradie, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
70,59 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0270 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
84,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0271 |
dielenský žeriav, držiaky motora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
702,70 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0272 |
náradie, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
507,50 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 132,55 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0312 |
výmena izolačného dvojskla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE |
50573900 |
|
141,00 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0274 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
104,06 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0216 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 592,44 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0311 |
nové verzie Magma 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0310 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0267 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
1 966,20 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0309 |
spotreba el.energie 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 880,57 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
