| 13/25/0303 |
spotrebný materiál/servis Dacia PO 448 DK |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
146,00 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0300 |
zápisník bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
69,60 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0299 |
hutný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
712,77 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0301 |
krieda na pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
7,20 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0317 |
pracovná porada riaditeľov stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0297 |
tlakové delo na pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
108,70 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0298 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
29,37 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0230 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 728,31 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0239 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
328,37 € |
24.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0296 |
drevársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
580,98 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
594,88 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0295 |
učebné pomôcky, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 631,55 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0238 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
240,33 € |
23.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0291 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
60,87 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0292 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
95,40 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0293 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
14,06 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0294 |
pracovné náradie, učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
18,28 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0288 |
nalepovacie závažie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
100,12 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0289 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
511,99 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0290 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
222,00 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0287 |
spotrebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
34,00 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
21.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
979,65 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0283 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
145,80 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0284 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
80,22 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0285 |
kuchynská linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
1 402,49 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0316 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PREŠOVSKÁ TLAČIAREŇ, s.r.o. |
36517101 |
|
295,20 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0286 |
farba, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
45,52 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0280 |
publikácia "Legislatíva pre školy - ZD" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
67,50 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
