| 13/25/0188 |
čistič na podlahy k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
80,00 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0189 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
34,38 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
208,68 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0187 |
textilná rohož 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
61,50 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0213 |
spotreba el.energie 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
701,47 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0212 |
implementačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
440,96 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0210 |
tlač tlačív/list bianco - s vodotlačou/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
941,13 € |
09.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0211 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
86,61 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
17,39 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
19,20 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0186 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
202,99 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0209 |
likvidácia kuchynského odpadu 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202504 |
prenájom priestorov Červený Kláštor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
120,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202505 |
ubytovanie a strava/zamestnanci školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
3 930,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0206 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,58 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0207 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,55 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0208 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,90 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0204 |
spotreba plynu 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 500,72 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0205 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 7/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0203 |
preškolenie vodičov ref.vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
338,25 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0201 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
156,00 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0200 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
96,75 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0202 |
nové verzie Magma 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202503 |
vstup do wellness/zamestnanci školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
|
455,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0184 |
spotrebný materiál/údržba Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
117,30 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0185 |
spotrebný materiál/údržba Bj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
33,60 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0197 |
Nákup PHM od 16.06.-30.06.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
73,95 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0195 |
dodávka a montáž interiérových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
162,98 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0196 |
dodávka a montáž interiérových látkových roletiek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
649,44 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
