| 12/25/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
490,52 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0321 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
538,85 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0310 |
elektromateriál/cvičné práce, oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
446,02 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0312 |
kábel HDMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
29,90 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0311 |
náradie, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 285,99 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0313 |
elektromateriál, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
187,27 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0308 |
banner PVC a rollup standard s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
206,27 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0309 |
náradie, stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
559,79 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 789,01 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0318 |
užívanie rozvodných sietí 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
625,80 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 992,54 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 701,57 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0306 |
učebnice, pracovné zošity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
3 956,00 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0325 |
spotreba vody 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 798,18 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0322 |
spotreba plynu 11/2025, Bardejovská 24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0319 |
spotreba plynu v ŠJ 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
165,00 € |
03.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
637,95 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0305 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
61,75 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0323 |
likvidácia kuchynského odpadu 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0324 |
deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
455,10 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0233 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 038,48 € |
29.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0240 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
527,79 € |
29.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0304 |
dverný zámok Secury Automatic/výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Marián Kokoška - MB.Kovanie |
45456747 |
|
141,45 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0302 |
nákup stromčekov/krúžok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Vladimír Skladaný |
37942948 |
|
182,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0303 |
spotrebný materiál/servis Dacia PO 448 DK |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
146,00 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0300 |
zápisník bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
69,60 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0299 |
hutný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
712,77 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0301 |
krieda na pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
7,20 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0317 |
pracovná porada riaditeľov stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
