| 13/25/0147 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
138,80 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
230,97 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
398,23 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0144 |
elektromateriál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
523,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 984,48 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 926,19 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
189,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0145 |
elektromateriál/MS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
566,46 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0146 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
48,94 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 317,17 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 462,88 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0142 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
57,56 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0150 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0002 |
stavebný dozor - "Debarierizácia SOŠt" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 690,00 € |
15.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0003 |
stavebné práce - "Debarierizácia SOŠt" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
|
128 422,77 € |
15.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0148 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0143 |
videovrátnik s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VB Building s.r.o. |
51196310 |
|
448,50 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0141 |
xerox papier A4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
55,80 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0149 |
spotreba el.energie 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 928,08 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
284,21 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
137,56 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0146 |
spotreba el.energie 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
830,89 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0147 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,65 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0139 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
124,19 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0140 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
265,59 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0144 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 5/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
487,07 € |
12.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,10 € |
09.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0145 |
spotreba plynu 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 644,91 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
