| 82/25/0086 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
309,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0095 |
materiál/stolárska dielňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
122,16 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0093 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
321,18 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0092 |
učebné pomôcky a náradie/č.d. 072 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
522,00 € |
19.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0096 |
3x switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
241,55 € |
19.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0094 |
učeb.pomôcky, prac.pom., náradie/zváračská škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
674,35 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
216,30 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
441,00 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
511,36 € |
19.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0091 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
189,44 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0090 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
70,11 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
104,48 € |
18.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0089 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
39,85 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0087 |
pracovné náradie, materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
78,79 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0088 |
učebné pomôcky/č.d. 074 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4,43 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 374,15 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 625,64 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
484,51 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0081 |
zhotovenie ISIC a ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
31,80 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0080 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0083 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
440,13 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0086 |
PC Datacomp + monitor, puzdro na notebook |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
525,80 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 596,48 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0079 |
spotreba el.energie 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
953,99 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0085 |
známky ISIC/ITIC 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 472,61 € |
14.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0082 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 048,69 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0078 |
spotreba el.energie 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 381,14 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0076 |
spotreba plynu v ŠJ 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
