| 82/25/0340 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0245 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
321,30 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0252 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
61,17 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
28,35 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0244 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
478,80 € |
10.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0257 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
130,33 € |
10.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0241 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
558,65 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0337 |
spotreba plynu 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 287,90 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0338 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
180,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0243 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 602,75 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0333 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0318 |
čistiace a hygienické prostriedky, OPP, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
268,21 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0320 |
utierky Impulse |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
66,00 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0334 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
17,82 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0335 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
74,56 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0336 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0329 |
účasť na celoslovenskej súťaži/majster OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná |
17050448 |
|
23,90 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0330 |
účasť na celoslovenskej súťaži/žiak |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná |
17050448 |
|
23,90 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0319 |
celoročné pneumatiky Dacia PO 448DK |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
208,36 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0331 |
zhotovenie ISIC a ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
58,50 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0332 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0317 |
mobilné stojany pre LCD Gaoke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
598,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0242 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
66,22 € |
05.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0328 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0327 |
odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
140,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0326 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,50 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0315 |
spotrebný materiál na výučbu zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
839,60 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0316 |
spreje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
18,67 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0314 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
172,91 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0320 |
Nákup PHM od 16.10.-31.10.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
208,35 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
