| 82/25/0039 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0038 |
pracovné náradie, materiál a OPP/oprava kancelárie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
607,30 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
216,77 € |
12.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
11.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0034 |
mapy okresu Prešov - kedysi a dnes |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
461,25 € |
11.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0035 |
skladaná mapa VKÚ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
11,07 € |
11.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
920,83 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
627,70 € |
10.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0036 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
209,10 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0033 |
spotreba plynu 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
20 617,16 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0029 |
vybavenie dielne 069/zváračská škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
480,89 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0032 |
učebné pomôcky/č.d.072 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
349,53 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0033 |
učebné pomôcky/č.d.072 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
58,12 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0031 |
zariadenia do kongresovej sály a apartmánu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
534,78 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0030 |
podlaha s príslušenstvom/oprava kancelárie HL MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
332,81 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 649,39 € |
07.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0025 |
set paplón a vankúš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
165,31 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0023 |
anténa wifi, switch/dielňa SV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
230,00 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0029 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
189,00 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0035 |
odstránenie 2ks reklamných panelov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ROAN GROUP, s.r.o. |
47412194 |
|
541,20 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0024 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
348,63 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0026 |
čistiace prostriedky, náradie/upratovanie dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
250,45 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0027 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
183,49 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0028 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
226,50 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0030 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0031 |
telekomunikačné služby, mobilný internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,36 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0032 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
36,81 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0027 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0026 |
školenie vodičov referentských vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
215,25 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
254,89 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
