| 82/25/0095 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0103 |
elektromateriál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
101,94 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0104 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
27,10 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0096 |
systémová podpora Magma za 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0102 |
rokovacie stoličky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
220,00 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0097 |
spotreba plynu v ŠJ 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
430,50 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0093 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 076,05 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0092 |
užívanie rozvodných sietí 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 198,43 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 745,80 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0094 |
podané občerstvenie/SOČ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
130,90 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
830,62 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0091 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0101 |
prípravky údržbu trávnika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
494,30 € |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
574,04 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
133,88 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
210,87 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
130,90 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0090 |
oprava náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
165,51 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0100 |
vodoinštalačný materiál/č.d. 072 a 068 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
579,19 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
476,47 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
171,61 € |
25.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0089 |
posúdenie PD - "zlepšenie vzd.infraštrktúry SOŠt PO" a výkon inšpektora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
338,25 € |
24.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0088 |
webinár: VO po novelách zákona od 1.8.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
73,80 € |
21.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0087 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0098 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
148,32 € |
21.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 755,07 € |
21.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0097 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
78,54 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
