| 13/25/0157 |
spotrebný materiál/zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
614,41 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0158 |
spotrebný materiál/oprava zborovne Bj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
356,80 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0159 |
spotrebný materiál/oprava, zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
238,82 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0160 |
spojovací materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
281,61 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0159 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
538,96 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0155 |
elektromateriál/oprava kuch.robota |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
62,48 € |
28.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
466,39 € |
27.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0158 |
zasklenie plastového okna |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Kaliňak - SKLO - KALI |
34509941 |
|
106,79 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0154 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
631,85 € |
27.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
88,21 € |
27.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0153 |
materiál/kuchynská linka Bj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
34,12 € |
26.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
357,12 € |
26.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
760,48 € |
23.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0152 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
56,75 € |
23.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0156 |
stáž ERASMUS+, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
10 943,00 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0157 |
stáž ERASMUS+, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
10 943,00 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 860,81 € |
23.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
189,00 € |
23.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0155 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
933,71 € |
23.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0154 |
prenájom priestorov/projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
350,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202502 |
podané občerstvenie/nepedagogickí zamestnanci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
260,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0151 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
342,22 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0152 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,15 € |
22.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0150 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
71,02 € |
22.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0149 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
189,00 € |
22.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0153 |
odborná prehliadka a skúška na VTZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
504,30 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0148 |
elektromateriál/oprava zborovne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
41,96 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
212,63 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
184,56 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0151 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
