| 82/25/0048 |
kontrola HP a hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
266,30 € |
20.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0043 |
spotreba el.energie 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 154,92 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0044 |
konferenčný stolík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
284,70 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0042 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0044 |
Nákup PHM od 01.02.-15.02.2025, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
130,92 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
513,45 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0047 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
168,79 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0043 |
čítačka RFID TWN4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
168,51 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0045 |
pracovné náradie a stavebný materiál/oprava kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
230,18 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0046 |
pracovné odevy a obuv/majstri OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
512,57 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0040 |
spotreba el.energie 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 518,08 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0039 |
podlaha s príslušenstvom/oprava kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
211,65 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0041 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 623,08 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0041 |
antuka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
378,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0040 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
42,73 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 539,27 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,94 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 409,19 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0042 |
záclona/kongresová sála |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Marcel Sivulič - Kriváň |
30292468 |
|
112,32 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 208,50 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 889,19 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0037 |
odvoz a uskladnenie stavebného odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BOSS-PO s. r. o. |
53124260 |
|
445,45 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
484,34 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0038 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0036 |
elektromateriál/oprava zborovne MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
19,96 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0037 |
elektromateriál/oprava zborovne TV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
108,98 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0039 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0038 |
pracovné náradie, materiál a OPP/oprava kancelárie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
607,30 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
216,77 € |
12.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
11.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
