| 82/25/0345 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
560,88 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0328 |
spotrebný materiál na mazanie strojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERCE PK, s.r.o. |
47995645 |
|
83,23 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0329 |
elektromateriál/výmena termostatu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
20,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0264 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
18,90 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
321,30 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0347 |
oprava plynofikácie PB BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GASKO XTech, s.r.o. |
52710513 |
|
4 032,89 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0327 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
274,30 € |
17.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0326 |
spotrebný materiál/servis Dacia PO 448 DK |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
146,00 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0342 |
podaná strava/súťaž MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
565,20 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0248 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
532,31 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0343 |
Nákup PHM od 01.-15.11.2025, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
119,11 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0249 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 685,54 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0250 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 177,20 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0346 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
31,16 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
558,35 € |
17.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 375,88 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0258 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 013,91 € |
14.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0341 |
spotreba el.energie 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 565,45 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0246 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
767,01 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0325 |
váľandy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
3 300,00 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0256 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
116,52 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0324 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
95,40 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0253 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
70,27 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
91,94 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0259 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
350,47 € |
12.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0322 |
sada KUPR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E S L. a.s. |
63473780 |
|
3 327,50 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0323 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
256,52 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0321 |
Monterky pre súťažiacich |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
60,00 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0339 |
výmena izolačného dvojskla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE |
50573900 |
|
78,00 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
