| 13/25/0344 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Group s.r.o. |
51887819 |
|
191,75 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0342 |
spotrebný materiál/oprava ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
95,93 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0356 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
414,67 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0340 |
tričká s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
81,36 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
758,73 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0353 |
Verejná správa SR - predplatné online ročný prístup 12/25 - 30.11.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0254 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
57,74 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0335 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
P.R.,s.r.o. predajňa Alpinus Hlavná 94, Prešov |
36469211 |
|
361,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0338 |
LED TV, čistiaca sada |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
303,39 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0339 |
2x pestovateľský box |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Grow technologies s.r.o. |
09506225 |
|
359,98 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0337 |
spotrebný materiál pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
77,26 € |
24.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0336 |
elektromateriál, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
274,50 € |
24.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0354 |
pracovné stretnutie vrámci implementácie NP: "Zlepšenie SOŠ v PSK II" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
109,00 € |
24.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
84,01 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0282 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
378,18 € |
24.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0334 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
127,20 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
876,84 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
73,06 € |
21.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
231,42 € |
21.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0333 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 239,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0352 |
spotreba el.energie 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 195,50 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0332 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 297,65 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0351 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0350 |
známky ISIC/ITIC 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
143,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0331 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
33,50 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0348 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Gabriela Katuščáková - KATEL |
44773374 |
|
601,40 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0349 |
odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Gabriela Katuščáková - KATEL |
44773374 |
|
927,80 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
213,59 € |
19.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0330 |
kábel HDMI, usb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
43,30 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0344 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
955,19 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
