| 12/25/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
569,73 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0009 |
materiál - IKT technika/miestnosti školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
91,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
218,14 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0010 |
tonery, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
33,11 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 792,80 € |
24.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,06 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0008 |
kancelárska stolička |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
iTrading s.r.o. |
46187073 |
|
127,00 € |
23.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0007 |
vozový zošit, zákazková kniha |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
45,69 € |
23.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0014 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 628,90 € |
23.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0013 |
spotreba plynu v ŠJ 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
207,00 € |
23.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0006 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
51,66 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
274,32 € |
22.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
214,46 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
756,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
278,95 € |
21.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0005 |
el.spotrebiče a súprava riadu/vybavenie apartmánu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
631,97 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0003 |
spotrebný materiál - servis MV PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
203,60 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
488,16 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 133,76 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 916,49 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 044,53 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 287,06 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0012 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 1/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0011 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
79,00 € |
16.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0395 |
spotreba el.energie 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 414,54 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0397 |
spotreba el.energie 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
606,47 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0010 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
421,73 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0004 |
prevodový olej - servis MV PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
74,69 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0396 |
spotreba plynu - ročné vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
27,46 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
319,04 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
