| 13/25/0115 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
139,49 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0116 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
225,47 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
167,67 € |
09.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0110 |
telekomunikačné služby, mobilný internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
81,40 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0111 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,97 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0112 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0109 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 324,89 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
359,45 € |
08.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0106 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ITC - International Training Center s.r.o. |
25614916 |
|
400,00 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0108 |
preškolenie vodičov ref.vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
123,00 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0116 |
likvidácia kuchynského odpadu 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0113 |
tlačiareň, taška na notebook |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
278,65 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
725,41 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0105 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0104 |
servis a diagnostika vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3 |
17078440 |
|
220,00 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,95 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 534,62 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0101 |
Nákup PHM od 16.03.-31.03.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
316,52 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0109 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
111,04 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0110 |
stavebný materiál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
10,26 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0112 |
stavebný a elektromateriál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
99,97 € |
03.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0111 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
352,20 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0103 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0102 |
spotreba vody 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 174,74 € |
03.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0107 |
káble HDMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
17,00 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0099 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0106 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
10,07 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0105 |
stavebný materiál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
599,11 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0108 |
pracovné náradie/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
30,97 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
