| 12/25/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 409,87 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0023 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
492,00 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0025 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
97,42 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0022 |
odpadová nádoba XEROX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
37,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0020 |
stavebný materiál/PV, spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
229,63 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0021 |
Nákup PHM od 16.01.-31.01.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
164,16 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0022 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,15 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0020 |
výmena kotlového čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
535,05 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0019 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
119,20 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 535,55 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0021 |
upínacie popruhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
26,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
290,88 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
612,12 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0019 |
oprava sociálneho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
6 099,40 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 159,36 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 572,54 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0018 |
užívanie rozvodných sietí 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,75 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0018 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
594,00 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0017 |
Chladnička |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
197,79 € |
30.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0017 |
úradný kurz spájkovania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNIZVAR, s.r.o. |
36452378 |
|
825,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
29.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0011 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
348,79 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0015 |
stavebný materiál/príprava dielne pre MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
100,28 € |
28.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0016 |
stavebný materiál a náradie/účasť na súťaži - murár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
59,77 € |
28.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0013 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
345,51 € |
28.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0012 |
elektrický vrátnik so zámkom a pamäťou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
68,10 € |
28.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0014 |
kompresor pre gravírovací stroj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Smajl's Shop s. r. o. |
53539761 |
|
102,80 € |
28.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0015 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
167,16 € |
28.01.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
