| 13/25/0143 |
videovrátnik s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VB Building s.r.o. |
51196310 |
|
448,50 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0141 |
xerox papier A4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
55,80 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0149 |
spotreba el.energie 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 928,08 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
284,21 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
137,56 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0146 |
spotreba el.energie 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
830,89 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0147 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,65 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0139 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
124,19 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0140 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
265,59 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0144 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 5/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
487,07 € |
12.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,10 € |
09.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0145 |
spotreba plynu 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 644,91 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 661,59 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0138 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
512,07 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0140 |
likvidácia kuchynského odpadu 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0137 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
2 844,00 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0139 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0141 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,18 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0142 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,25 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0143 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0136 |
materiál/kuchynská linka Bj - kovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
676,34 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0135 |
piesok/ihrisko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lamax trans s. r. o. |
53597044 |
|
346,37 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0138 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
123,00 € |
06.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0135 |
Nákup PHM od 16.04.-30.04.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
305,27 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0130 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
378,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0132 |
elektro a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
195,08 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
