| 12/25/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 860,81 € |
23.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
189,00 € |
23.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0155 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
933,71 € |
23.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0154 |
prenájom priestorov/projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
350,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202502 |
podané občerstvenie/nepedagogickí zamestnanci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
260,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0151 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
342,22 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0152 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,15 € |
22.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0150 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
71,02 € |
22.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0149 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
189,00 € |
22.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0153 |
odborná prehliadka a skúška na VTZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
504,30 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0148 |
elektromateriál/oprava zborovne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
41,96 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
212,63 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
184,56 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0151 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0147 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
138,80 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
230,97 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
398,23 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0144 |
elektromateriál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
523,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 984,48 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 926,19 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
189,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0145 |
elektromateriál/MS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
566,46 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0146 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
48,94 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 317,17 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 462,88 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0142 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
57,56 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0150 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0002 |
stavebný dozor - "Debarierizácia SOŠt" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 690,00 € |
15.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0003 |
stavebné práce - "Debarierizácia SOŠt" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
|
128 422,77 € |
15.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0148 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
