| 82/25/0163 |
Nákup PHM od 16.05.-31.05.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
235,47 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0162 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
36,18 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0163 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
858,68 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
205,35 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0161 |
spotrebný materiál/oprava, cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
1 056,28 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0162 |
spotreba plynu v ŠJ 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 067,56 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 467,06 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0161 |
užívanie rozvodných sietí 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 151,39 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 189,53 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
62,40 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0160 |
ubytovanie pedagógov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technológií a remesiel |
42128790 |
|
329,00 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0156 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
383,35 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0157 |
spotrebný materiál/zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
614,41 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0158 |
spotrebný materiál/oprava zborovne Bj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
356,80 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0159 |
spotrebný materiál/oprava, zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
238,82 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0160 |
spojovací materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
281,61 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0159 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
538,96 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0155 |
elektromateriál/oprava kuch.robota |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
62,48 € |
28.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
466,39 € |
27.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0158 |
zasklenie plastového okna |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Kaliňak - SKLO - KALI |
34509941 |
|
106,79 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0154 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
631,85 € |
27.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
88,21 € |
27.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0153 |
materiál/kuchynská linka Bj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
34,12 € |
26.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
357,12 € |
26.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
760,48 € |
23.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0152 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
56,75 € |
23.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0156 |
stáž ERASMUS+, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
10 943,00 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0157 |
stáž ERASMUS+, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
10 943,00 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
