| 13/25/0072 |
materiál/zváračská škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
213,44 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0068 |
elektromateriál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
411,28 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0069 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0067 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
331,02 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0064 |
učebné pomôcky a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
427,92 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0065 |
učebné pomôcky a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
534,42 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0066 |
učebné pomôcky a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
395,22 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0071 |
elektromateriál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
709,32 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0063 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
191,88 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0068 |
služby spojené s činnosťou ZŠ/02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
556,24 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
126,79 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0061 |
spotreba vody 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 965,31 € |
05.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0060 |
publikácia "Inkluzívna škola - ZD" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
89,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0066 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
430,11 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0064 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JF Property group s.r.o. |
46124187 |
|
615,00 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0065 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JF Property group s.r.o. |
46124187 |
|
246,00 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
05.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0061 |
RJ konektory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
15,90 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0059 |
učebné pomôcky a náradie/č.d i18 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
226,80 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0001 |
Projektová dokumentácia - dopracovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
19 446,30 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0059 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0057 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
349,80 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0063 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 392,92 € |
04.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
766,84 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0058 |
obnovenie prihlasovacích údajov pre NVR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ITcity, s.r.o. |
45849480 |
|
55,35 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0056 |
spotrebný materiál/vybavenie kúpeľne apartmánu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
218,72 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0060 |
Nákup PHM od 16.02.-28.02.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
267,53 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0062 |
oprava vonkajšieho kanalizačného poklopu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Duboma s. r. o. |
53138767 |
|
1 163,08 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0057 |
odvoz a uskladnenie stavebného odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BOSS-PO s. r. o. |
53124260 |
|
147,24 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
