| 13/25/0182 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,20 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0183 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
280,65 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0198 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 929,28 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 800,68 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0180 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
299,17 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0181 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
446,53 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0190 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0191 |
služby CO - dokumentácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
590,40 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0189 |
užívanie rozvodných sietí 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
937,50 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 323,96 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0187 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0188 |
systémová podpora Magma za 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0194 |
vyhotovenie znaleckého posudku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jozef Jankanič |
32940530 |
|
150,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0199 |
spotreba vody 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 467,81 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0192 |
spotreba plynu v ŠJ 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0186 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
662,75 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
547,56 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0179 |
publikácia "Inkluzívna škola - ZD" aktualizácia 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0193 |
VO - vyhotovenie podkladov na súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
615,00 € |
27.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0178 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
66,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0177 |
5 policový regál 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
573,18 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0176 |
PVC krytina s prísl./oprava spoločenskej miestnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
255,54 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0185 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0184 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 15.07.2025 - 14.07.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
170,48 € |
20.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
402,06 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 904,40 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0175 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
187,06 € |
18.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
316,33 € |
18.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
