| 13/25/0240 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
157,16 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0241 |
propagačné materiály Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
322,26 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0242 |
propagačné materiály Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
292,74 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0244 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
63,60 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0245 |
hygienické prostriedky, zásobníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
211,40 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0243 |
publikácia "Inkluzívna škola - ZD" aktualizácia 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0235 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
176,59 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0236 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
233,26 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0237 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
72,32 € |
23.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
565,62 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 967,69 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0234 |
monitor, držiak, kábel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
165,00 € |
19.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0233 |
fotopasca, prevodník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
126,50 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0231 |
WC sedačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
14,40 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0232 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
187,46 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0280 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miroslav Skočej |
14439182 |
|
295,20 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
925,02 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0230 |
batéria do NTB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
48,41 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
281,14 € |
17.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0227 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
87,97 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0279 |
odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E (telocvičňa) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
320,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0229 |
stavebný materiál, náradie, OPP/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
1 022,31 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0228 |
PC zostavy, monitory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
2 760,00 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
437,33 € |
16.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0277 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
15,97 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 306,05 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 324,28 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
