| 82/25/0133 |
spotreba vody 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 806,91 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0134 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 524,90 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 261,60 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
479,26 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0132 |
užívanie rozvodných sietí 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
30.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0131 |
stavebný materiál/oprava kuchynky a spoloč.miestnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
363,68 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 654,02 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 192,80 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0129 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0131 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
332,48 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
162,20 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
361,58 € |
28.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0129 |
materiál na zhotovenie kuchynskej linky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 018,24 € |
25.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
534,83 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0130 |
Obálky C5 bianko s doručenkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
48,58 € |
25.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 413,13 € |
25.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0128 |
čistič na podlahy k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
91,20 € |
24.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0125 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
181,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0123 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
209,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 107,96 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
219,98 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0126 |
elektromateriál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
65,61 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0127 |
žiarivky LED |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
86,10 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0124 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERCE PK, s.r.o. |
47995645 |
|
23,27 € |
23.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0128 |
Nákup PHM od 01.04.-15.04.2025, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
61,43 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0121 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
54,14 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
620,15 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0127 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
236,88 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0120 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
25,26 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
998,71 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
