| 12/25/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
189,00 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0354 |
pracovné odevy a obuv/údržbári, informátori |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
794,63 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0359 |
užívanie rozvodných sietí 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
625,80 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0361 |
spotreba plynu 12/2025, Bardejovská 24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0353 |
stavebný materiál, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
35,83 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0360 |
spotreba plynu v ŠJ 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
194,00 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0351 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
30,80 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
578,34 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0352 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
146,42 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0273 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 992,47 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
96,70 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 836,85 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
80,01 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 716,18 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0272 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 843,00 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
78,63 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
155,59 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0350 |
spotrebný materiál pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
156,98 € |
27.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0349 |
akumulátor Varta 12/66AH |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Timko - "TIMS" |
10736166 |
|
95,01 € |
27.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0283 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
304,14 € |
27.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0271 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
104,04 € |
27.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0346 |
vybavenie školskej kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
157,37 € |
26.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0345 |
hutný materiál/zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
848,71 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0347 |
čistiace a hygienické prostriedky, OPP, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
300,05 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0348 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
377,66 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0358 |
servisné práce/zmäkčovač vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
355,00 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0357 |
predplatné online časopis a prístup r.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
269,37 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0355 |
montáž radiátora a oprava ÚK |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RUDYK, s. r. o. |
55525385 |
|
289,05 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0341 |
dresy/krúžok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
3B, s.r.o. |
36513148 |
|
430,50 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0343 |
športové náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
319,85 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
