| 82/25/0192 |
spotreba plynu v ŠJ 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0186 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
662,75 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
547,56 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0179 |
publikácia "Inkluzívna škola - ZD" aktualizácia 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0193 |
VO - vyhotovenie podkladov na súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
615,00 € |
27.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0178 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
66,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0177 |
5 policový regál 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
573,18 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0176 |
PVC krytina s prísl./oprava spoločenskej miestnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
255,54 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0185 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0184 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 15.07.2025 - 14.07.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
170,48 € |
20.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
402,06 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 904,40 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0175 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
187,06 € |
18.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
316,33 € |
18.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
372,81 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0183 |
Nákup PHM od 01.06.-15.06.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
42,37 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 062,04 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 319,36 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
404,98 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0182 |
spotreba el.energie 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 808,02 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 252,72 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 992,98 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
521,09 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0181 |
aSc Agenda Komplet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
738,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0178 |
preskúšanie z bezpečnostných ustanovení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
40,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0174 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ján Kundrík - ReCiD |
32934386 |
|
82,52 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0179 |
spotreba el.energie 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
648,01 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0180 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
317,85 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
126,04 € |
11.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
186,90 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
