| 13/25/0089 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
39,85 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0087 |
pracovné náradie, materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
78,79 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0088 |
učebné pomôcky/č.d. 074 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4,43 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 374,15 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 625,64 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
484,51 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0081 |
zhotovenie ISIC a ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
31,80 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0080 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0083 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
440,13 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0086 |
PC Datacomp + monitor, puzdro na notebook |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
525,80 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 596,48 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0079 |
spotreba el.energie 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
953,99 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0085 |
známky ISIC/ITIC 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 472,61 € |
14.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0082 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 048,69 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0078 |
spotreba el.energie 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 381,14 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0076 |
spotreba plynu v ŠJ 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0078 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
81,41 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
653,91 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0082 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
236,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0083 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
193,20 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0084 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
376,40 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0085 |
publikácia "Inkluzívna škola - ZD" aktualizácia 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0080 |
toner, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,56 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0081 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,41 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0079 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
57,60 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0077 |
atrament do plotra CANON |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
82,41 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0077 |
overenie váh a závaží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
167,99 € |
12.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0076 |
solárne lampy/exteriér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BAYKO, s.r.o. |
36439037 |
|
128,75 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
316,39 € |
11.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
