| 82/25/0208 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,90 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0204 |
spotreba plynu 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 500,72 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0205 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 7/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0203 |
preškolenie vodičov ref.vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
338,25 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0201 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
156,00 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0200 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
96,75 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0202 |
nové verzie Magma 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202503 |
vstup do wellness/zamestnanci školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
|
455,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0184 |
spotrebný materiál/údržba Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
117,30 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0185 |
spotrebný materiál/údržba Bj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
33,60 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0197 |
Nákup PHM od 16.06.-30.06.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
73,95 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0195 |
dodávka a montáž interiérových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
162,98 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0196 |
dodávka a montáž interiérových látkových roletiek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
649,44 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
249,08 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0182 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,20 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0183 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
280,65 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0198 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 929,28 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 800,68 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0180 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
299,17 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0181 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
446,53 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0190 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0191 |
služby CO - dokumentácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
590,40 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0189 |
užívanie rozvodných sietí 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
937,50 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 323,96 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0187 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0188 |
systémová podpora Magma za 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0194 |
vyhotovenie znaleckého posudku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jozef Jankanič |
32940530 |
|
150,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0199 |
spotreba vody 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 467,81 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
