| 13/25/0194 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
103,82 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0192 |
stavebný materiál/oprava izieb, dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
1 445,47 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0220 |
Nákup PHM od 01.07.-15.07.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
81,34 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0193 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
23,10 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0217 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
377,76 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0218 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
110,70 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0219 |
spotreba el.energie 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 192,62 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0190 |
farby, maliarske potreby/maľby tried |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
97,91 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0191 |
4x nástenný plynový kondenzačný kotol s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
1,23 € |
14.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
161,67 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0215 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0216 |
spotreba vody 2.Q.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
323,07 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0214 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
126,44 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0188 |
čistič na podlahy k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
80,00 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0189 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
34,38 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
208,68 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0187 |
textilná rohož 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
61,50 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0213 |
spotreba el.energie 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
701,47 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0212 |
implementačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
440,96 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0210 |
tlač tlačív/list bianco - s vodotlačou/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
941,13 € |
09.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0211 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
86,61 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
17,39 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
19,20 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0186 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
202,99 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0209 |
likvidácia kuchynského odpadu 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202504 |
prenájom priestorov Červený Kláštor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
120,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202505 |
ubytovanie a strava/zamestnanci školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
3 930,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0206 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,58 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0207 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,55 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
