| 82/25/0176 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 6/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
538,59 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0168 |
stavebný materiál/oprava izieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
101,46 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0172 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,68 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0173 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,58 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0174 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0171 |
spotreba plynu 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 148,21 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 426,22 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0170 |
likvidácia kuchynského odpadu 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0167 |
ZS inštalatér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
1 852,64 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0167 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,50 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,94 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0168 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
473,21 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0169 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
255,37 € |
05.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0165 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
198,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0166 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
187,76 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0164 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
105,97 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
252,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0165 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
3 266,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0166 |
spotreba vody 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 961,89 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
409,61 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0164 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0163 |
Nákup PHM od 16.05.-31.05.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
235,47 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0162 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
36,18 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0163 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
858,68 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
205,35 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0161 |
spotrebný materiál/oprava, cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
1 056,28 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0162 |
spotreba plynu v ŠJ 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 067,56 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
