| 82/25/0139 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0141 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,18 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0142 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,25 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0143 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0136 |
materiál/kuchynská linka Bj - kovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
676,34 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0135 |
piesok/ihrisko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lamax trans s. r. o. |
53597044 |
|
346,37 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0138 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
123,00 € |
06.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0135 |
Nákup PHM od 16.04.-30.04.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
305,27 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0130 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
378,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0132 |
elektro a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
195,08 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0133 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
357,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 278,27 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0137 |
"VO v školách " - online školenie/oprava sadzby DPH/ školenie r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
16,59 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0134 |
olej a spotrebný materiál/krovinorez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
66,80 € |
05.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0136 |
spotreba plynu v ŠJ 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0133 |
spotreba vody 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 806,91 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0134 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 524,90 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 261,60 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
479,26 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0132 |
užívanie rozvodných sietí 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
30.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0131 |
stavebný materiál/oprava kuchynky a spoloč.miestnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
363,68 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 654,02 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 192,80 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0129 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0131 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
332,48 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
162,20 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
361,58 € |
28.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0129 |
materiál na zhotovenie kuchynskej linky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 018,24 € |
25.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
