| 13/25/0208 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
242,86 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0210 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
8 736,44 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0204 |
xerox papier A4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
285,36 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0209 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
348,60 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0257 |
známky ISIC 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
1 222,00 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,65 € |
26.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0255 |
oprava stúpačiek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK HOME, s. r. o. |
54412170 |
|
16 335,89 € |
26.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0175 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
82,11 € |
26.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0203 |
xerox papier A4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
35,67 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0256 |
kontrola HP a hydrantov, nové HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BOCHŇÁK s. r. o. |
52333264 |
|
528,90 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0202 |
vybavenie kuchyne ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
166,79 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0200 |
zápisník bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
208,80 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0005 |
rekonštrukcia rozvádzača v učebni energetiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VSE Solutions s.r.o. |
35867523 |
|
10 341,23 € |
25.08.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0201 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
1 169,55 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0199 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
41,39 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0254 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
109,10 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0252 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0253 |
oprava kosačky Husqvarna Rider 11C |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
390,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0004 |
výkon inžinierskej činnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
3 075,00 € |
18.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0198 |
stavebný materiál/oprava izieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
115,82 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0197 |
tabletová sol a zmäkčovač do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
375,20 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0251 |
spotreba el.energie 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 400,39 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0250 |
spotreba el.energie 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 100,22 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0248 |
Vysprávky a maľby stien školská jedáleň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 212,36 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0249 |
Deizinsekcia školskej jedálne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
362,11 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0246 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 8/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0247 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0241 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,81 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0242 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0243 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
68,88 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
