82/25/0040 |
spotreba el.energie 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 518,08 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0039 |
podlaha s príslušenstvom/oprava kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
211,65 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0041 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 623,08 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0041 |
antuka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
378,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0040 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
42,73 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 539,27 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,94 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 409,19 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0042 |
záclona/kongresová sála |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Marcel Sivulič - Kriváň |
30292468 |
|
112,32 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 208,50 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 889,19 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0037 |
odvoz a uskladnenie stavebného odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BOSS-PO s. r. o. |
53124260 |
|
445,45 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
484,34 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0038 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0036 |
elektromateriál/oprava zborovne MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
19,96 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0037 |
elektromateriál/oprava zborovne TV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
108,98 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0039 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0038 |
pracovné náradie, materiál a OPP/oprava kancelárie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
607,30 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
216,77 € |
12.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
11.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0034 |
mapy okresu Prešov - kedysi a dnes |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
461,25 € |
11.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0035 |
skladaná mapa VKÚ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
11,07 € |
11.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
920,83 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
627,70 € |
10.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0036 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
209,10 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0033 |
spotreba plynu 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
20 617,16 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0029 |
vybavenie dielne 069/zváračská škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
480,89 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0032 |
učebné pomôcky/č.d.072 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
349,53 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0033 |
učebné pomôcky/č.d.072 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
58,12 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0031 |
zariadenia do kongresovej sály a apartmánu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
534,78 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |