| 12/25/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 217,37 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0003 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
189,00 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0388 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0389 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
33,08 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0390 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,20 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,94 € |
09.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
149,62 € |
09.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
560,60 € |
08.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0001 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
08.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0387 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0389 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
650,88 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0386 |
spotreba vody 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 479,32 € |
08.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0388 |
podlaha s príslušenstvom/oprava kancelárií VMV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
765,38 € |
07.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0382 |
Nákup PHM od 16.12.-31.12.2024, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
354,66 € |
07.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0383 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,15 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0384 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0385 |
spotreba vody 4.Q.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
163,32 € |
07.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0381 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,56 € |
07.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
272,61 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
