| 12/25/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 637,73 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
468,03 € |
30.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
679,58 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0247 |
redukcie hdmi |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
16,64 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0282 |
odborná prehliadka tlakových nádob |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Kušnír - REVIKO, s.r.o. |
50094882 |
|
90,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0281 |
školské licencie - servis od 1.10.25 - 30.09.26 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
1 066,41 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0246 |
monitory + náhradné diely do PC zostáv/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
469,00 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
352,36 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0238 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
119,96 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0239 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
63,92 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0240 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
157,16 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0241 |
propagačné materiály Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
322,26 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0242 |
propagačné materiály Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
292,74 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0244 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
63,60 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0245 |
hygienické prostriedky, zásobníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
211,40 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0243 |
publikácia "Inkluzívna škola - ZD" aktualizácia 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0235 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
176,59 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0236 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
233,26 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0237 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
72,32 € |
23.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0200 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
157,97 € |
23.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
565,62 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
296,23 € |
22.09.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 967,69 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0234 |
monitor, držiak, kábel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
165,00 € |
19.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0233 |
fotopasca, prevodník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
126,50 € |
19.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0231 |
WC sedačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
14,40 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0232 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
187,46 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0280 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miroslav Skočej |
14439182 |
|
295,20 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
