| 82/25/0244 |
spotreba plynu 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 707,58 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0245 |
Oprava bleskozvodu na budove školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EL VO mont s.r.o. |
47418010 |
|
12 667,03 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0239 |
Služby montážnej plošiny (orezávanie konárov) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EL VO mont s.r.o. |
47418010 |
|
257,07 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0240 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
170,96 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0237 |
zhotovenie ISIC a ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 062,20 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0238 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0236 |
spotreba vody 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 466,11 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0234 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0233 |
Nákup PHM od 16.07.-31.07.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
128,45 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0235 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
100,97 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0232 |
spotreba plynu 08/2025, Bardejovská 24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0231 |
spotreba plynu v ŠJ 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0230 |
užívanie rozvodných sietí 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
625,80 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0229 |
úradná skúška zvárača podľa EN ISO 9606-1 s vydaním certifikátov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
424,35 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0228 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
80,94 € |
30.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0227 |
oprava automatických dverí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
62,73 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0226 |
známky ISIC 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
52,00 € |
23.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0224 |
dezinksekčné práce v priestoroch ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
466,02 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0225 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
924,04 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0223 |
spotreba plynu 07/2025, Bardejovská 24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,00 € |
22.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0222 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
285,98 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0195 |
zakrývacie plachty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
17,68 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0221 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
12,37 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0194 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
103,82 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0192 |
stavebný materiál/oprava izieb, dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
1 445,47 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0220 |
Nákup PHM od 01.07.-15.07.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
81,34 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0193 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
23,10 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0217 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
377,76 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0218 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
110,70 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0219 |
spotreba el.energie 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 192,62 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
