| 12/25/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 025,02 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0053 |
preglejka stolárska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
42,46 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
211,81 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0053 |
revízia elektroinštalácie Dielne PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matúš Vaščura |
54618631 |
|
1 975,50 € |
26.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0052 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
473,62 € |
26.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0051 |
stavebné práce - oprava zborovne TV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
7 437,59 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0049 |
kryt čítačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
31,73 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0052 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERCE PK, s.r.o. |
47995645 |
|
180,45 € |
25.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
674,56 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0050 |
oprava búracieho kladiva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
218,47 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0051 |
učebné pomôcky a náradie/č.d.074, spotrebný materiál/rekonštrukčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
757,61 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0050 |
konferenčný stolík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
94,90 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
595,98 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0049 |
výroba písmen, erbu PSK, štátneho znaku/propagácia školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Juras agency s. r. o. |
52316378 |
|
553,50 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
237,08 € |
24.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0048 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MICROTEX SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36445568 |
|
414,72 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0047 |
kontrola HP a hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,14 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0045 |
kontrola HP, hydrantov a požiarnych dverí, nové HP a piktogramy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
667,28 € |
20.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0046 |
kontrola HP a hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
147,60 € |
20.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0048 |
kontrola HP a hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
266,30 € |
20.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0043 |
spotreba el.energie 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 154,92 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0044 |
konferenčný stolík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
284,70 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0042 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0044 |
Nákup PHM od 01.02.-15.02.2025, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
130,92 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
513,45 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0047 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
168,79 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0043 |
čítačka RFID TWN4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
168,51 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0045 |
pracovné náradie a stavebný materiál/oprava kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
230,18 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0046 |
pracovné odevy a obuv/majstri OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
512,57 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
