| 12/25/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,95 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 534,62 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0101 |
Nákup PHM od 16.03.-31.03.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
316,52 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0109 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
111,04 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0110 |
stavebný materiál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
10,26 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0112 |
stavebný a elektromateriál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
99,97 € |
03.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0111 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
352,20 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0103 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0102 |
spotreba vody 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 174,74 € |
03.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0107 |
káble HDMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
17,00 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0099 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0106 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
10,07 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0105 |
stavebný materiál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
599,11 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0108 |
pracovné náradie/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
30,97 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
661,29 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 283,63 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0100 |
hosting k doméne sost 2025/26 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
90,27 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0098 |
nové verzie Magma 01.04.-30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0095 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0103 |
elektromateriál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
101,94 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0104 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
27,10 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0096 |
systémová podpora Magma za 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0102 |
rokovacie stoličky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
220,00 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0097 |
spotreba plynu v ŠJ 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
430,50 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0093 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 076,05 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0092 |
užívanie rozvodných sietí 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
