| 13/25/0003 |
spotrebný materiál - servis MV PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
203,60 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
488,16 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 133,76 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 916,49 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 044,53 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 287,06 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0012 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 1/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0011 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
79,00 € |
16.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0395 |
spotreba el.energie 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 414,54 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0397 |
spotreba el.energie 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
606,47 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0010 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
421,73 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0004 |
prevodový olej - servis MV PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
74,69 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0396 |
spotreba plynu - ročné vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
27,46 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
319,04 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0007 |
RAP 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0008 |
RAP - Zverejňovanie r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0009 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
363,47 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0001 |
postele a matrace |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
1 221,00 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
70,44 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0006 |
nové verzie Magma |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0002 |
náhradné diely -oprava MV PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
129,08 € |
13.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0005 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
13.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0391 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0392 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0004 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
369,00 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0394 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 217,23 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
692,13 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0393 |
spotreba plynu 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
22 170,04 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0002 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
