| 13/25/0026 |
čistiace prostriedky, náradie/upratovanie dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
250,45 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0027 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
183,49 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0028 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
226,50 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0030 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0031 |
telekomunikačné služby, mobilný internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,36 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0032 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
36,81 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0027 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0026 |
školenie vodičov referentských vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
215,25 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
254,89 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0028 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
284,61 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0034 |
spotreba vody 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 332,06 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,38 € |
05.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
556,16 € |
05.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0024 |
likvidácia kuchynského odpadu 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 409,87 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0023 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
492,00 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0025 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
97,42 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0022 |
odpadová nádoba XEROX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
37,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0020 |
stavebný materiál/PV, spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
229,63 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0021 |
Nákup PHM od 16.01.-31.01.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
164,16 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0022 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,15 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0020 |
výmena kotlového čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
535,05 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0019 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
119,20 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 535,55 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0021 |
upínacie popruhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
26,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
290,88 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
612,12 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0019 |
oprava sociálneho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
6 099,40 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 159,36 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
