| 13/25/0079 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
57,60 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0077 |
atrament do plotra CANON |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
82,41 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0077 |
overenie váh a závaží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
167,99 € |
12.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0076 |
solárne lampy/exteriér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BAYKO, s.r.o. |
36439037 |
|
128,75 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
316,39 € |
11.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0075 |
umývací prostriedok do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
92,30 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0072 |
rekvalifikačný kurz - "kuchárka" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
|
450,00 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
451,10 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0073 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0074 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
8,08 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0075 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
71,73 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0074 |
guľové ložiská/oprava strojov PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TDH TRADING, s.r.o. |
31725091 |
|
52,41 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0073 |
elektromateriál/oprava zborovne MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
152,21 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0084 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0071 |
"Zverejňovanie zmlúv v registri z pohľadu školy" - školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
98,52 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0070 |
likvidácia kuchynského odpadu 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
07.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0067 |
spotreba plynu 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
20 072,92 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0069 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
71,20 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0070 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
61,80 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 383,51 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0072 |
materiál/zváračská škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
213,44 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0068 |
elektromateriál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
411,28 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0069 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0067 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
331,02 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0064 |
učebné pomôcky a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
427,92 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0065 |
učebné pomôcky a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
534,42 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0066 |
učebné pomôcky a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
395,22 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0071 |
elektromateriál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
709,32 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0063 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
191,88 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0068 |
služby spojené s činnosťou ZŠ/02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
556,24 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
