| 82/25/0269 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0270 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,02 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0215 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
615,62 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0266 |
oprava kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
44,28 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
273,88 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0213 |
odstraňovače cementu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
18,11 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0214 |
elektromateriál, stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
377,56 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0264 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,58 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
377,88 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0265 |
spotreba vody 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 097,31 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0262 |
Nákup PHM od 16.08.-31.08.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
50,99 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0261 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0263 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DP-Tech, s. r. o. |
53285832 |
|
150,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0212 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
404,00 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0260 |
spotreba plynu v ŠJ 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
32,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
384,62 € |
02.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0259 |
spotreba plynu 09/2025, Bardejovská 24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
192,64 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0274 |
užívanie rozvodných sietí 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
625,80 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
888,11 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
189,00 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 753,79 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0211 |
elektrické spotrebiče - vybavenie ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
998,75 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
328,63 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0258 |
prenájom priestorov a catering |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
786,50 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0205 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
623,41 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0206 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
358,35 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0207 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
789,48 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0208 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
242,86 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
