| 13/25/0273 |
elektromateriál/oprava ohrievacích pultov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
175,99 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0307 |
oprava kávovara |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
52,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0260 |
vrecká do vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
23,98 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0308 |
odznaky s logom školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
|
52,70 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0261 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,16 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0262 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
12,24 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0263 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
87,20 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0264 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
111,20 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0306 |
spotreba el.energie 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 635,49 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0265 |
kalendáre |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
456,02 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0266 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
294,00 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0220 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0221 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
114,98 € |
10.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0305 |
dezinsekcia priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
83,39 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0302 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0303 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,42 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0304 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,04 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0259 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
119,23 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
579,68 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0301 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0258 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
241,08 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0300 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
230,25 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0299 |
spotreba plynu 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 178,67 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
384,60 € |
08.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0298 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miroslav Skočej |
14439182 |
|
576,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0297 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
941,11 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0296 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
304,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
711,68 € |
07.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0222 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
435,52 € |
07.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
