| 12/25/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 472,61 € |
14.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0082 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 048,69 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0078 |
spotreba el.energie 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 381,14 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0076 |
spotreba plynu v ŠJ 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0078 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
81,41 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
653,91 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0082 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
236,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0083 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
193,20 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0084 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
376,40 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0085 |
publikácia "Inkluzívna škola - ZD" aktualizácia 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0080 |
toner, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,56 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0081 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,41 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0079 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
57,60 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0077 |
atrament do plotra CANON |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
82,41 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0076 |
solárne lampy/exteriér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BAYKO, s.r.o. |
36439037 |
|
128,75 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0075 |
umývací prostriedok do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
92,30 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0072 |
rekvalifikačný kurz - "kuchárka" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
|
450,00 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
451,10 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0073 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0074 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
8,08 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0075 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
71,73 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0074 |
guľové ložiská/oprava strojov PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TDH TRADING, s.r.o. |
31725091 |
|
52,41 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0073 |
elektromateriál/oprava zborovne MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
152,21 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0084 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0071 |
"Zverejňovanie zmlúv v registri z pohľadu školy" - školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
98,52 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0070 |
likvidácia kuchynského odpadu 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
07.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0067 |
spotreba plynu 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
20 072,92 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0069 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
71,20 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0070 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
61,80 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 383,51 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
