| 82/25/0374 |
oprava pračky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
134,07 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0366 |
sada stieracích gúm na Mopman Lia DB max |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
47,50 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0361 |
AIT AI myš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
160,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0373 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0363 |
xerox papier A4, A3 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
380,10 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0365 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
148,74 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0372 |
výmena regulátora tlaku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Baláž ERPSS |
45585067 |
|
960,00 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
702,44 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0362 |
xerox papier A4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
17,84 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0364 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
313,90 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0367 |
interiérové vybavenie ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
15 507,00 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0368 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0369 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,42 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0370 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0371 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0367 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
11,30 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0360 |
hutný materiál/zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
564,45 € |
05.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0366 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
05.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0364 |
Nákup PHM od 16.-30.11.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
334,10 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,28 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0375 |
likvidácia kuchynského odpadu 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0357 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
31,80 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0358 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
271,80 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0359 |
spreje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
133,68 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0365 |
spotreba vody 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 424,78 € |
03.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0363 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0007 |
Projektová činnosť a stavebné práce - rekonštrukcia rozvádzača riadenia odsávania v stolárskej dielni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
40 644,12 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0362 |
oprava pokosovej píly |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
128,26 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0355 |
spotrebný materiál a náradie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
189,84 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0356 |
spotrebný materiál a náradie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
304,55 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
