| 13/25/0257 |
WiFi extender |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
84,29 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0255 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
34,08 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
830,30 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0291 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0253 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
737,40 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0254 |
ochranné pracovné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
89,45 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0290 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0251 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
784,74 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0252 |
pracovné odevy a obuv/majstri OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
99,80 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
4 579,50 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0289 |
likvidácia kuchynského odpadu 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0287 |
systémová podpora Magma za 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0283 |
preprava zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Marián Lipák - M-TOURS |
32921519 |
|
445,60 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0248 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
46,33 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0249 |
stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
80,95 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0250 |
pracovné oblečenie a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PERITECH, s.r.o. |
44894058 |
|
375,96 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
3 249,41 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0284 |
užívanie rozvodných sietí 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
625,80 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0285 |
spotreba vody 3.Q.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
205,02 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 292,62 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 637,73 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
679,58 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0247 |
redukcie hdmi |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
16,64 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0282 |
odborná prehliadka tlakových nádob |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Kušnír - REVIKO, s.r.o. |
50094882 |
|
90,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0281 |
školské licencie - servis od 1.10.25 - 30.09.26 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
1 066,41 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0246 |
monitory + náhradné diely do PC zostáv/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
469,00 € |
29.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
352,36 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0238 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
119,96 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0239 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
63,92 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
