| 13/25/0378 |
traktorová kosačka VARI RL 84 H |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
1 699,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0386 |
tlač propagačných materiálov SOŠ technická |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
447,72 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0387 |
tlač propagačných materiálov SOŠ gastronómie a služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
386,22 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0384 |
systémová podpora IS Magma 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0385 |
známka ISIC 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0388 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miroslav Skočej |
14439182 |
|
202,95 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0380 |
obehové čerpadlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
113,41 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0289 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 524,77 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0383 |
lyžiarsky kurz/žiaci, doplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
3 130,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0381 |
lyžiarsky kurz/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
4 950,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0377 |
tonery, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
52,73 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0375 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
66,00 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0376 |
náradie záhradné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
351,00 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0374 |
IP kamera + pamäť.karta, tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
236,89 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0382 |
lyžiarsky kurz/pedagogický dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
202,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0294 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
346,21 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0378 |
spotreba el.energie 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 858,14 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0373 |
tlačiareň, toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
208,44 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0379 |
spotreba el.energie 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 224,21 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0380 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
224,41 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0287 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
658,27 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0288 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 136,78 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0371 |
elektronické súčiastky a moduly/krúžok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
15,65 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0372 |
skrinka, umývadlo, dlažba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
172,47 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202506 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
5 000,00 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0370 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,91 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0377 |
spotreba plynu 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
18 105,34 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0292 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0291 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0293 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
490,74 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
