| 13/25/0280 |
publikácia "Legislatíva pre školy - ZD" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
67,50 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0219 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 958,13 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0315 |
známky ISIC/ITIC 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
494,00 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 194,11 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 537,82 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0276 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
861,26 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0313 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
154,56 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0275 |
utierky, uteráky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,92 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0268 |
učebné pomôcky, ochranné pp |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
324,99 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0269 |
náradie, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
70,59 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0270 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
84,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0271 |
dielenský žeriav, držiaky motora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
702,70 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0272 |
náradie, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
507,50 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 132,55 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0312 |
výmena izolačného dvojskla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE |
50573900 |
|
141,00 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0274 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
104,06 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0216 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 592,44 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0311 |
nové verzie Magma 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0310 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0307 |
oprava kávovara |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
52,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0260 |
vrecká do vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
23,98 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0308 |
odznaky s logom školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
|
52,70 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0261 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,16 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0262 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
12,24 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0263 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
87,20 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0264 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
111,20 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0306 |
spotreba el.energie 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 635,49 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0265 |
kalendáre |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
456,02 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0266 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
294,00 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0305 |
dezinsekcia priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
83,39 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
