Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0197 spotreba el.energie a vody 06/24 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 445,64 € 12.07.2024 20.07.2024 Faktúra
82/24/0194 mandátny certifikát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Disig, a.s. 35975946 108,00 € 12.07.2024 20.07.2024 Faktúra
12/24/0159 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 100,26 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
12/24/0158 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 109,88 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
13/24/0183 PVC obrus bm Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Preinterier s.r.o. 46279041 300,00 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
13/24/0182 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 76,00 € 11.07.2024 06.08.2024 Faktúra
82/24/0192 tlač tlačív/zápisnica o prevzatí školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 8,68 € 10.07.2024 16.07.2024 Faktúra
12/24/0156 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 10,40 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
12/24/0157 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 35,22 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0191 MAGMA HCM - systémová podpora od 01.04.-30.06.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0187 spotreba plynu 06/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 957,18 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
13/24/0180 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 351,72 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
13/24/0181 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 173,70 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0188 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0189 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0190 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,56 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
12/24/0155 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 223,04 € 08.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0184 zhotovenie ITIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 8,00 € 08.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0185 servisné práce 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
82/24/0186 vykládka tovaru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. 45462526 120,00 € 08.07.2024 27.08.2024 Faktúra
82/24/0182 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 699,05 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0173 spotrebný materiál pre PV a ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 94,50 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0174 materiál na opravu krovinorezu a kosačky/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 198,10 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0175 radiátor s príslušenstvom/výmena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 183,68 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0176 materiál na výuku a záverečné skúšky/inštalatér Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 606,92 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0177 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 466,91 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0178 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 62,56 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0179 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 127,17 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
82/24/0183 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,68 € 04.07.2024 19.07.2024 Faktúra
13/24/0172 materiál/inštruktorské skúšky majstra PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 63,30 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »