| 82/24/0213 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
321,72 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0216 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
86,18 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0210 |
mesačný a prevádzkový poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
22,73 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0194 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
166,12 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0192 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
27,45 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0193 |
stolové nohy, skrutka/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
57,84 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0209 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0208 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0191 |
maliarsky materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
29,30 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0207 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0206 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0190 |
interiérová maliarska farba/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
120,30 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0205 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 122,23 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0204 |
vydanie známok (poplatok za ISIC/ITIC) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
1 284,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0203 |
stavebné práce - oprava učební S242 a S243 na úseku TV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
11 090,22 € |
25.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0188 |
záhradnícke prípravky na ošetrovanie tráv.plochy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
93,10 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0189 |
čistič neutrálny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
74,16 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0202 |
odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia (trafostanica) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
1 728,00 € |
24.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0187 |
spotrebný materiál na údržbu - dielne PV Bardejovská 24 - oprava dverí, maľba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
139,98 € |
24.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401 |
doprava na Metodický deň - Zemplínska Šírava 01.07.-02.07.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
527,40 € |
23.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0201 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 15.07.2024 - 14.07.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
193,08 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0200 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
11,30 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0186 |
krovinorez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
979,00 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0185 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
24,10 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0199 |
skúšky/zváračský inštruktor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
468,00 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0198 |
MAGMA HCM - nové verzie od 01.07.-30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0184 |
kniha "Čarovný Prešov a okolie"/reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
840,00 € |
15.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0196 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
988,54 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0195 |
spotreba el.energie 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 347,27 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0193 |
Vydanie certifikátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
45561311 |
|
291,60 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
