| 82/24/0236 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
88,30 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0237 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
52,44 € |
23.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0234 |
vysprávky a maľby stien |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 391,52 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0235 |
prebíjanie podlahy a napojenie odtokového potrubia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
276,72 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0232 |
Oprava kuchyniek- ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
10 951,84 € |
20.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0231 |
stavebné práce - oprava učební TV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
824,29 € |
20.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0233 |
Prepravné služby. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KAŠČÁK MIROSLAV, s.r.o. |
45270759 |
|
67,20 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0199 |
Magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
296,40 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0198 |
Maliarská farba - PRIMALEX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
55,16 € |
19.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0230 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0229 |
známky ISIC/ITIC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
52,00 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0228 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 067,00 € |
14.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0197 |
kancelárska stolička 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
195,60 € |
14.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0226 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
659,00 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0225 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
76,80 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0227 |
spotreba el.energie 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 952,12 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0224 |
spotreba el.energie 07/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
84,07 € |
12.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0223 |
jedálne kupóny 22 ks (PZ) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
144,24 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0222 |
dezinksekčné práce v priestoroch ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
428,40 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0196 |
konferenčné a kancelárske stoličky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
544,80 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0221 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 652,25 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0218 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,64 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0219 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0220 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0217 |
spotreba plynu 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 075,26 € |
07.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0195 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy ŠI a Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
178,99 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0211 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
836,76 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0212 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
398,40 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0214 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
2 058,12 € |
06.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0215 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
184,92 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
