| 13/24/0218 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
110,49 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0260 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,58 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0262 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
2 649,15 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0264 |
jedálne kupóny 46 ks (PZ) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
284,64 € |
13.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 603,96 € |
13.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,66 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0217 |
vodoinštalačný materiál/opravy ŠI a Š a prac.náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
139,83 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0259 |
spotreba el.energie 08/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
81,26 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
328,87 € |
11.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
10.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
518,47 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0254 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
317,93 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0212 |
Trička s logom školy - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
224,04 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0213 |
Trička s logom školy - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
224,04 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0214 |
Trička s logom školy - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
200,30 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0215 |
Trička s logom školy - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
450,91 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0255 |
telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,88 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0256 |
telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0257 |
telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
68,55 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0258 |
spotreba plynu 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 037,13 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 501,85 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0209 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
443,71 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0210 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
116,16 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0211 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
219,80 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 81/24/0001 |
KONVEKTOMAT |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
11 998,80 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0208 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
415,39 € |
05.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0253 |
IT služby - informačno-komunikačné technológie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0252 |
inzercia školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
538,80 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0251 |
prenájom + poistenie kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
