| 13/24/0231 |
náradie/dielňa č. 070 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
119,80 € |
27.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0230 |
farby, maliarske potreby/Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,80 € |
27.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 649,61 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0228 |
elektromateriál/miestnosť I 07/oprava rozvodov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
329,30 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
222,61 € |
26.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0227 |
elektromateriál/pripojenie konvektomatu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
643,93 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0226 |
tyčový mixér ručný |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
415,20 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0225 |
elektromateriál/stolárska dielňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
677,96 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0268 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
49,68 € |
25.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
279,08 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0224 |
elektromateriál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
122,29 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0223 |
vybavenie kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
937,55 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,90 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 910,28 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0221 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
39,65 € |
20.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0222 |
elektromateriál/úprava RIS skrine |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
144,23 € |
20.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0220 |
nové zámky a vložky PV/ výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
188,70 € |
19.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0219 |
odpadkový kôš a stojany na vrecia s vrchnákom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
333,60 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0266 |
známky ISIC/ITIC/august |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
78,00 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
31,27 € |
18.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0265 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
156,11 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0175 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
493,74 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0267 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
44,00 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 391,49 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 912,33 € |
17.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
388,92 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0263 |
odborná prehliadka a odborná skúška VTZ-E (spoločenská sála) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
972,00 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
260,64 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0261 |
spotreba el.energie 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 029,22 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,88 € |
13.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
