| 82/24/0291 |
spotreba el.energie 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 995,80 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0293 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
411,24 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0208 |
Náku potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
712,57 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0292 |
nové verzie Magma |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
266,83 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0238 |
spotrebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
339,58 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0244 |
skľučovadlo vŕtačkové |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
82,80 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0240 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
140,81 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0241 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
256,38 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0242 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
261,49 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0239 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
69,12 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0243 |
Pracovná obuv/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
388,44 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 065,24 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0248 |
publikácia "Metodické orgány školy" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
20,00 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0237 |
kancelárske zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
382,50 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0290 |
spotreba el.energie a vody 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
444,40 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
35,28 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0284 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
283,22 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0286 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0287 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,88 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0288 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,45 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0285 |
spotreba plynu 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 985,72 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0289 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 752,80 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
328,85 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
483,31 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0283 |
nasadenie automatiz.sprac.výkazu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0281 |
kontrola a úprava pracovného kalendára |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
36,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0278 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, dokumentácia PZS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
600,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
