| 12/24/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
369,23 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0149 |
potlač loga na obal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
72,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0147 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
181,08 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0139 |
manometer ecoTEC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WINTNER s.r.o. |
36517232 |
|
27,36 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 005,06 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 346,65 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0146 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 756,71 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 199,89 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0136 |
sada rezbárskych dlát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
M-stein s.r.o. |
50876821 |
|
192,22 € |
30.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0137 |
elektromateriál/oprava zvončeka pri vstupných bránach |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
802,20 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0138 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
190,80 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
164,14 € |
30.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0144 |
stáž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
4 172,00 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0145 |
stáž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
4 172,00 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0143 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
330,79 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
286,74 € |
28.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
362,88 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
395,10 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0142 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
801,78 € |
27.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0140 |
tlač tlačív/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
457,80 € |
24.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0135 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
75,42 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0139 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0141 |
dezinksekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 183,00 € |
24.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0138 |
prípravný kurz inštruktora zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATOL, s.r.o. |
31735371 |
|
400,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0130 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
111,55 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
