| 13/24/0152 |
sebakoučovacie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
79,60 € |
12.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0150 |
vystužovacie kabelové kanály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
310,68 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0161 |
spotreba el.energie 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
285,06 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0160 |
spotreba plynu 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 991,64 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
472,23 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0159 |
DOBITIE KREDITU NA ES KARTY |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 915,50 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
160,08 € |
10.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0149 |
rukavice pracovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
177,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 389,10 € |
07.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0148 |
velux lemovanie/ZS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
741,58 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0144 |
materiál/záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
615,56 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0145 |
materiál/záverečné skúšky SV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
45,79 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0146 |
materiál/záverečné skúšky S |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
62,70 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0147 |
materiál/záverečné skúšky S |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2,88 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0157 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0154 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0155 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0156 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,07 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0158 |
oprava elektromotora frézy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOTVA Ing. Martin a Pavol Piga, |
34815147 |
|
289,96 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0153 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 467,64 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0150 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0143 |
stavebný materiál/záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
139,34 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0141 |
maľba stien/farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
107,40 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0142 |
maľba izieb/farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
135,05 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0152 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,68 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0151 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
180,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
50,40 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0148 |
Nákup PHM obdobie 16. - 31.5.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
248,55 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0140 |
vodoinštalačný materiál/oprava ventilu v šachte |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
28,76 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
