| 12/24/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 604,13 € |
21.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0162 |
projektor Optoma UHD35xDLP/3ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
2 277,00 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0163 |
kábel VGA prepojovací |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
15,00 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0164 |
batéria do notebooku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
46,00 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0168 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0167 |
EduPage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
329,00 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0161 |
elektromateriál/záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
326,41 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0160 |
spoločenská hra |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
63,95 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0159 |
vodoinštalačný materiál/oprava potrubia kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
25,64 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0158 |
náradie, spojovací materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
574,19 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
90,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
191,34 € |
18.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0157 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
49,90 € |
17.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 988,37 € |
17.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
323,78 € |
17.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0166 |
Nákup PHM obdobie 01.-15.6.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
36,98 € |
17.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0156 |
spoločenská hra "Človečina" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Panta Rhei s.r.o. |
31443923 |
|
100,00 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0154 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
96,63 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0155 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
39,90 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 536,12 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0153 |
elektromateriál/oprava skracovacej píly, žiarovky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
51,76 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 715,64 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 520,04 € |
14.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
323,22 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0165 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0163 |
spotreba el.energie 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 585,70 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
472,06 € |
13.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0151 |
16 GB RAM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mediatip.sk, s.r.o. |
36013978 |
|
39,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0162 |
prenájom priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
391,20 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0164 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
456,43 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
