| 82/24/0039 |
aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
120,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0033 |
materiál na OV/zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
414,44 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 351,12 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 994,13 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0032 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,90 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0037 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0036 |
spotreba el.energie 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 329,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 477,94 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 384,12 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0031 |
kovanie s príslušenstvom/kuchynská linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
958,48 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0035 |
spotreba el.energie 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
513,52 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
147,11 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0029 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
499,20 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0030 |
stavebný a montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
267,62 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0034 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0033 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
332,51 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
388,39 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0032 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
213,36 € |
12.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0031 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 466,08 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0028 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
94,62 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0030 |
spotreba plynu 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
27 254,78 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0027 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
190,50 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
707,42 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0029 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0028 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0027 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,35 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0024 |
uhlová brúska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
309,00 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
